第一部分 单位概况

一、职能简介

(一)主要职能。

1.贯彻执行党的教育方针和上级党委、政府以及教育主管部门的政策、规定，制定全校教育发展实施细则和规章制度。

2.承担全县适龄残疾儿童少年及特殊需要儿童接受九年义务教育。

3.按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

4.依法管理全校人事工作;负责全校师资调配、负责全校教师的培养、推荐、选拔、使用和考核;管理全校教师专业技术职称评定和教师资格认定。

5.加强党的组织建设、党风廉政建设和学校精神文明建设;开展普法教育，推进依法治教、依法治校;查处学校教师违规违纪行为。

6.根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握日常生活技能;补偿学生身心缺陷，进行康复训练;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

7.为全县不能到校就读的重度或残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

8.加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源教室指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全县特殊教育改革与发展的建议。

9.为全县校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

10.对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行评估鉴定。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练、提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

11.协助残联做好全县0-6周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。

12.管理全校教师继续教育，完成校本培训和研修，做好教师培训项目的选派和管理。

13.完成全校各种统计及信息报送工作。

14.完成学校各方面后勤管理工作。

15.完成县委、县政府和上级教育主管部门交办的其他事项工作。

二、2021年重点工作完成情况

1. 认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育、培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

2.抓好基础设施建设，开展校园文化建设和绿化建设。

3.强化教师队伍建设，不断优化教师队伍结构，加强教师教育培训，强化师德师风建设(作风能力建设、违规补课办班和各种兼职兼薪等)。

4.指导教师认真落实“双减”政策，加强“五项管理”，切实减轻学生学习负担，促进学生身心健康和全面发展。

5.持续开展苗族刺绣、手工制作、舞蹈训练等社团工作，促进学生艺术素养的提高。

6.以教学教研工作、教师培训工作、督查考核工作为基础，提高教师教学能力，促进教育教学质量的提升。

7.常态化抓好抓实校园安全、疫情防控、控辍保学、爱国卫生专项行动、学生资助等工作，将开展县委、县政府“作风能力建设年”活动贯穿工作全过程。

8.做好2022年度学校目标管理及教职工年度考核等工作。

9.加强食堂管理工作和营养餐管理，做好食堂从业人员的培训、考核和食品安全管理。

10.完成学校各项常规工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计444.81万元(含年初结转和结余1.04万元)。与2020年相比，收、支总计各增加24.47万元，增长5.82%。主要变动原因是学生人数增加和人员工资调整。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计443.77万元，其中:一般公共预算财政拨款收入443.47万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计444.81万元，其中:基本支出394.46万元，占88.68%;项目支出50.35万元，占11.32%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计444.81万元。与2020年相比，收、支总计各增加24.47万元，增长5.82%。主要变动原因是学生人数增加和人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出444.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，收、支总计各增加24.47万元，增长5.82%。主要变动原因是学生人数增加和人员工资调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出444.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元，占0%;教育支出(类)380.31万元，占85.5%;社会保障和就业(类)支出30.71万元，占6.9%;卫生健康支出12.27万元，占2.7%;住房保障支出21.53万元，占4.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为443.77万元，完成预算100%。其中:

1.教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项): 支出决算为2.02万元，完成预算100%。

2.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 支出决算为378.28万元，完成预算100 %。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为30.71万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为2万元，完成预算100%。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为12.27 万元，完成预算100%

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为21.53万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出394.46万元，其中:

人员经费317.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.12万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算60.71%，决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是单位厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算60.71%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降2.8%。主要原因是单位厉行节约。

其中:

国内公务接待支出0.34万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，45人次(不包括陪同人员)，共计支出0.34万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

筠连县特殊教育学校为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

(二)政府采购支出情况

2021年，筠连县特殊教育学校政府采购支出0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，筠连县特殊教育学校共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成年初设定的绩效目标，但也在还存在一些不足的地方，如部分绩效目标设定不够科学，少数项目推进缓慢，资金的使用管理等方面还需进一步加强。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出以外其他用于普通教育方面的支出。

11.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 指各部门举办的特殊教育支出。

12.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

13.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表